2-НДФЛ — корректировка
Доброго дня.
постараюсь кратко изложить суть вопроса : у сотрудника арендовали помещение под склад.
начислили аренду за декабрь 2008г (в декабре 2008 г) - 10000руб., ндфл 13% -1300руб.
при сдаче 2-ндфл за 2008г. в справке 2-ндфл по данному сотруднику указали сумму налога 13% за декабрь - начислено=уплачено. хотя фактически уплатили ндфл с аренды в бюджет только в феврале - в момент, когда и перечислили аренду...😰 (как и должно быть)
Сейчас позвонили из налоговой, говорят, мол покажите, почему и когда уплатили в бюджет за декабрь ндфл.
и только сейчас до меня дошло, что в 2-ндфл отразили не верно суммы ндфл!
подскажите, подаются ли корректирующие 2-ндфл и что могут вменить в моем случае налоговики?
спасибо 😰
постараюсь кратко изложить суть вопроса : у сотрудника арендовали помещение под склад.
начислили аренду за декабрь 2008г (в декабре 2008 г) - 10000руб., ндфл 13% -1300руб.
при сдаче 2-ндфл за 2008г. в справке 2-ндфл по данному сотруднику указали сумму налога 13% за декабрь - начислено=уплачено. хотя фактически уплатили ндфл с аренды в бюджет только в феврале - в момент, когда и перечислили аренду...😰 (как и должно быть)
Сейчас позвонили из налоговой, говорят, мол покажите, почему и когда уплатили в бюджет за декабрь ндфл.
и только сейчас до меня дошло, что в 2-ндфл отразили не верно суммы ндфл!
подскажите, подаются ли корректирующие 2-ндфл и что могут вменить в моем случае налоговики?
спасибо 😰
Comments
-
Здравствуйте! Если я ничего не путаю, строка "уплачено" появилась в новой форме 2-ндфл, и заполнять ее нужно будет, отчитываясь за 2011 год. А в старой форме есть только строка "сумма налога удержанная". То есть в налоговую предоставите копии платежных поручений.
По-моему, корректирующие справки принимают, только номер правки должен быть тот же самый, что и "первичный" -
Цитата: Здравствуйте! Если я ничего не путаю, строка "уплачено" появилась в новой форме 2-ндфл, и заполнять ее нужно будет, отчитываясь за 2011 год. А в старой форме есть только строка "сумма налога удержанная". То есть в налоговую предоставите копии платежных поручений
да, извините, конечно же речь идет о "сумме удержанной"🤦♀️ -
Я за 2010 год отправляла по некоторым сотрудникам корректировки (вот здесь обсуждение: Корректирующий 2-НДФЛ). Исправила цифры и отправила под этими же номерами справок. Приняли.
-
Цитата: Я за 2010 год отправляла по некоторым сотрудникам корректировки (вот здесь обсуждение:Корректирующий 2-НДФЛ). Исправила цифры и отправила под этими же номерами справок. Приняли.
ага, понятно. спасибо огромное!!! 👏
